Verksamhetsplanering och uppföljning

Processen ska hjälpa KI att prioritera rätt, använda resurserna effektivt och utveckla verksamheten. Den kopplar samman KI:s uppdrag, strategiska inriktning och rektors prioriteringar med konkreta uppdrag inom utbildning, forskning och verksamhetsstöd. 

Planeringen ska skapa en gemensam riktning för KI, samtidigt som varje verksamhet tar ansvar för sina egna prioriteringar. Uppföljningen visar hur arbetet går, vilka resultat som uppnås och om det behövs förändringar.

Vad innebär verksamhetsplaneringen på KI? 

Verksamhetsplaneringen innebär att verksamheten analyserar sina förutsättningar och beslutar vad som behöver prioriteras och genomföras för att nå uppsatta mål. Planeringen utgår från KI:s uppdrag och strategiska inriktning, regeringens styrning, rektors prioriteringar samt resultat och erfarenheter från tidigare år. Ekonomiska förutsättningar, risker, kvalitetsarbete och verksamhetens behov är viktiga underlag.

Hur går processen till?

Verksamhetsplaneringen följer en återkommande årscykel i ett antal steg.

1. Analysera förutsättningar och resultat

Under hösten beslutar konsistoriet om budgetramar och planeringsförutsättningar för de statliga anslag som tilldelas KI för det kommande året. Därefter beslutar rektor om anvisningar för verksamhetsplaneringen inklusive uppdrag till vicerektorer, fakultetsnämnden, universitetsdirektören och infrastrukturdirektören.

2. Prioritera och planera

Planeringen genomförs samordnat inom institutionsgrupper, på institutionsnivå, inom det gemensamma verksamhetsstödet (GVS), inom RIKI och i fakultetsnämnden.

Varje verksamhet utgår från rektors prioriteringar och identifierar även egna prioriteringar utifrån sitt uppdrag, resultat, behov, ekonomiska förutsättningar och risker. Risker som kan påverka verksamhetens förmåga att fullgöra sitt uppdrag ska hanteras i enlighet med KI:s riktlinjer för riskhantering. 

3. Genomföra och följa upp

Under året genomförs de planerade insatserna. Uppföljningen sker tertialvis och omfattar verksamhetens arbete, resultat och ekonomiska utveckling. Genom dialog uppmärksammas avvikelser, risker och behov av beslut, stöd eller omprioriteringar. I uppföljningen identifieras också förbättringsbehov som används inför nästa års planering.

4. Analysera och redovisa resultat

Vid årets slut analyseras resultaten som bland annat ligger till grund för KI:s årsredovisning och redovisning till regeringen.