Verksamhetsplanering och uppföljning

Vad är verksamhetsplanering på KI? 

VP är en process för planering och beskrivning av verksamhetens arbete för att nå sina mål. Målen utgår från KI:s vision och strategi och ligger till grund för planeringen som görs i respektive del av verksamheten såsom institution eller avdelning inom verksamhetsstödet. Genom en tydlig planering skapas bättre förutsättningar för effektiv resursanvändning, kontinuerlig förbättring av verksamheten och uppfyllande av myndighetskrav. På detta sätt blir VP också ett viktigt underlag för dialog och uppföljning mellan olika funktioner såsom campusgrupper, kollegiala organ, verksamhetsstöd och universitetsledning.

Kontinuerlig och samordnad process 

Under hösten fattar konsistoriet beslut om budgetramar och planeringsförutsättningar för de statliga anslag som tilldelas KI kommande år. Därefter beslutar rektor om gemensamma anvisningar som utgångspunkt för verksamhetens planeringsprocess. I anvisningarna beskrivs inriktning och områden centrala för KI:s fortsatta utveckling, uppdrag till verksamheten samt övriga förutsättningar. 

VP sker sedan samordnat i institutionsgrupper, på institutionsnivå och inom det gemensamma verksamhetsstödet (GVS) samt i fakultetsnämnden (FN). I planeringen dokumenteras konkreta insatser på olika organisatoriska nivåer. I samband med planeringen identifieras även risker som kan påverka verksamhetens förmåga att fullgöra sitt uppdrag. Riskerna ska hanteras i enlighet med KI:s riktlinjer för riskhantering vilket utgör en central del i processen för intern styrning och kontroll. 

Uppföljning och årsredovisning 

Uppföljning av verksamheten ska ske genom dialoger mellan verksamhetsföreträdare och ledning varje tertial. Dialogerna utgör underlag för vidare utveckling och bidrar till ökad transparens och delaktighet i universitetets strategiska utvecklingsarbete. Resultat av KI:s verksamhet och finansiella ställning följs upp årligen i årsredovisningen som beslutas av konsistoriet och skickas till regeringen senast 22 februari.

Mall för verksamhetsplan och stöd för riskhantering publiceras inom kort.