Upphandlingsstöd
Kontakta enheten för inköp och upphandling redan i planeringsfasen om du behöver stöd i en upphandlingsprocess.
Om värdet på ditt inköp överstiger 700 000 kr för hela KI, hjälper vi på Enheten för inköp och upphandling dig.
Begäran om upphandlingsstöd
Upphandlingar där det totala värdet över avtalstiden överstiger direktupphandlingsvärdet, 28% av tröskelvärdet för kommuner och landsting (f.n. 700 000 kr), ska alltid genomföras av Inköps och upphandlingsenheten.
För att få en så snabbt genomförd upphandlingsprocedur som möjligt bör begäran om upphandlingsstöd sändas till inköps- och upphandlingsenheten redan i anskaffningens planeringsfas. Det ligger stora kvalitets- och tidsvinster i att samarbetet mellan inköps- och upphandlingsenheten och sakägare påbörjas långt före önskad leveranstid eller avtalsstart. Inköps- och upphandlingsenheten behöver för sin planering god framförhållning. I annat fall kan leverans av vara/ tjänst inte utlovas inom tidsramarna.
Så ansöker du om upphandlingsstöd
Fyll i samtliga kolumner i Excel-mallen, se dokument för upphandlingsstöd enligt beskrivningen nedan. Skicka därefter den underskrivna Begäran om upphandlingsstöd till oss via inkopupphandling@ki.se eller via internposten till Upphandlingsenheten.
| Excelmallen | |
|---|---|
| Prefekt | Namn på den som är prefekt på institutionen och som är den som kan ta beslut om att institutionen ska köpa in varor eller tjänster som överstiger beloppet för direktupphandlingsvärdet. |
| Institution | Observera att endast förkortningen för institutionen ska anges (tex. C2, C8). |
| E-post till kontaktperson | Ange e-post till den person som ska ha kontakt med Enheten för Inköp och upphandling. |
| Kontaktperson | Ange person som ska ha kontakt med Enheten för Inköp och upphandling. |
| Avtalsstart/leveransdatum | Ange önskat datum för avtalsstart/leveransdatum. |
| Beskrivning av vara/tjänst | Beskriv så utförligt som möjligt vad som ska anskaffas. |
| Behovsanalys | Definiera vad som ska upphandlas, faktiskt behov samt kontrollera att budget finns. Kontrollera om det finns ett befintligt ramavtal i avtalskatalogen eller på avropa.se. |
| Marknadsanalys | Identifiera och säkerhetsställ behov, marknad och leverantörer (minst 3 st). |
| Ramavtal/leverans beställning | Ange a) om det är ett ramavtal som avses när det gäller varor/tjänster som upphandlas ofta och till ett sammanlagt stort värde över direktupphandlingsvärdet eller b) om det är ett avtal som avser enstaka leveranser/beställningar. |
| Optioner | Ange om det ska anskaffas något tillägg till det som ska beställas. Det kan vara optioner som kan utnyttjas eventuellt för framtida bruk alternativt tillbehör till den utrustning som ska införskaffas. |
| Serviceavtal | Ange om och i så fall vilken typ av serviceavtal som ska ingå till den tjänst/vara som ska anskaffas. |
| Medel tilldelas från | Ange det projektnummer/ kontonummer som ska belastas för det som ska anskaffas. |
| Leveransadress | Ange den kompletta leveransadressen med namn på den som ska ta emot leveransen. |
| Fakturareferens | Ange fakturareferens till den som ska godkänna fakturan i Agresso (ex. ZZXXXXXXXX). |
| Kostnadsuppskattning | Ange den uppskattade totala kostnaden för anskaffningen, inklusive optioner och service. |
| Kontraktsperiod | Ange den tidsperiod för det avtal som kommer att ligga till grund för anskaffningen. |
Dokument
Kontakt
Vid frågor vänligen kontakta inkopupphandling@ki.se.